（3）草果生产技术指导和服务工作。一是开展草果生产趋势调研分析工作。完成泸水市、福贡县、贡山县草果生产情况实地调研工作，预计挂果面积达66.64万亩、干果产量1.17万吨，分别比2023年的挂果面积52万亩、干果产量1万吨增加14.64万亩、0.17万吨，其中泸水市挂果面积12.42万亩、产量0.22万吨，福贡县挂果面积33.6万亩、产量0.59万吨，贡山县挂果面积0.37万吨、产量0.37万吨，2024年怒江州草果生产将迎来一个新的发展阶段，产量和产值有新的突破。二是开展草果结实率情况调研。完成怒江草果主要产区11个乡镇29个村（点）的定点和抽样调查工作，2024年怒江州草果穗果数为6粒/穗，丛果数为98粒/丛，较2023年增加59粒/丛。三是开展独龙江乡草果结果情况调查。完成独龙江乡孔当、巴坡、马库、献九当等4个村10个样点调查工作。四是开展草果测产工作。完成泸水、福贡、贡山3个县（市）10个乡（镇）23个村委会30个样点草果产量测产，结果：2024年怒江州30个样点草果鲜果平均亩产为168.04kg，鲜果亩产最高样点688.82kg，最低样点28.1kg。初步统计，2024年草果鲜果产量5.96万吨，比上年增产26.38，其中泸水市增产13.8，福贡县增产29.95、贡山县增产10.56，同时草果鲜果收购价比上年高10以上，实现草果产区农民的增产增收。
6.信息发布工作。
根据怒江州农业农村局关于进一步加强信息报送工作的通知，进一步做好“三农”信息上报工作，积极主动将近期内开展的各项业务工作在怒江州农业农村局政府信息公开网站和“怒江三农”微信公众号上做了信息发布和宣传，全年完成信息发布7篇，供稿《品牌赋能乡村振兴——老姆登茶产业扮靓乡村富万家》茶叶发展典型案例1份，为科学决策提供及时真实可靠的信息服务。
第二部分?2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分??2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州农业技术推广中心2024年度收入合计6982097.42元。其中：财政拨款收入6982097.42元，占总收入的100.00；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00；经营收入0.00元，占总收入的0.00；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00；其他收入0.00元，占总收入的0.00。
与上年相比，收入合计增加410362.98元，增长6.24。其中：财政拨款收入增加550362.98元，增长8.56，主要原因是本年度有新入职人员，一般公共预算基本支出中的人员经费收入增加，且本年度有新增的项目经费支出，故财政拨款增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00；事业收入增加0.00元，增长0.00；经营收入增加0.00元，增长0.00；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00；其他收入减少140000.00元，下降100.00。主要原因是本年度无开展“三区”科技人才服务工作的其他收入，故其他收入减少。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州农业技术推广中心2024年度支出合计7016023.42元。其中：基本支出6020176.92元，占总支出的85.81％；项目支出995846.50元，占总支出的14.19％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加464581.98元，增长7.09。其中：基本支出减少261756.02元，下降4.17，主要原因是本年度有3名在职人员退休，且事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗缴费基数下调，导致基本支出比上年减少；项目支出增加726338.00元，增长269.50，主要原因是本年新增项目较多，故项目支出比上年增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00；经营支出增加0.00元，增长0.00；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障怒江傈僳族自治州农业技术推广中心机构正常运转的日常支出6020176.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5654945.57元，占基本支出的93.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费365231.35元，占基本支出的6.07％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障怒江傈僳族自治州农业技术推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出995846.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2023年云南省科技计划（省本级）项目经费25200.00元，主要用于开展2023年度“三区”科技服务工作；
2024年“三区”科技人才支持计划中央补助资金项目经费26452.00元，主要用于开展2024年度“三区”科技服务工作；
2024年中央耕地建设与利用资金项目经费62000.00元，主要用于完成成肥效校正、化肥利用率以及肥料“三新”技术等田间试验5组，完成30个土样、50个植株的检测和化验；完成农户施肥调查任务280户，其中在泸水市完成100户，兰坪县完成100户，福贡县完成40户，贡山县完成40户调查任务，同时完成相关系统平台调查监测内容填报；
2024年中央粮油生产保障资金项目经费264000.00元，主要用于创建冬播油菜绿色高产高效示范样板1000亩，生产示范点4个。以保油杂5号作为主推品种，并引进胜油5号、保油杂6号、绵油17、赣油杂6号等20个油菜新品种种进行试验种植，试验地点2个，以观察各品种在不同海拔下的生长和产量表现。预算执行进度达标率≥88，资金使用无重大违规违纪问题无资，指导服务对象满意度90以上。各示范点在10月全面播种完成，现已进入苗期管理阶段。组织现场技术培训2场，参与人数300余人，发布公告及公示信息4篇。目前完成追肥物资采购和发放，下一步将继续跟进技术指导服务工作；
地理标志农产品生产示范补助项目经费8661.00元，主要用于建立农产品地理标志老姆登茶生产示范区1个，推广应用AGI2020-01-3061中华人民共和国农产品地理标志质量控制技术规范、有机肥替代化肥、茶园套种绿肥、茶树合理修剪、茶园保护性耕作、地标品牌推广等一系列生产技术措施；
返回2022年上级结转项目经费36.00元，主要用于开展化肥减量增效工作，完成化肥减量增效田间试验2组，完成“三新”配套升级版推广0.5万亩，开展化肥减量培训2期人100次，进行田间试验观测记载、监测，测产验收等；
农业发展专项（粮食生产）调整项目经费100000.00元，主要用于开展2023年度粮油作物（玉米）单产提升工作，在泸水市、贡山县、兰坪县范围内完成粮油作物（玉米）单产提升技术示范点1个，玉米作物生长动态观察点3个；
省级茶产业绿色发展政策支持补助项目经费65.00元，主要用于建立农产品地理标志老姆登茶生产示范区1个，以点带面成果示范和推广应用面积27000万亩，完成率100。带动茶企带标上市老姆登茶农产品地理标志4个，培育4个具有引领示范带动作用的规模生产经营主体，完成率200；实现以点带面推广应用面积2.7万亩，增长15以上；技术培训16期，科技培训茶农901人次，完成率450；项目持续发挥作用期2年；获补助单位满意度93；；受训对象满意度93，较好提升怒江州茶品牌知名度，提升地理标志农产品综合生产能力，提升地理标志农产品发展水平；
省级农业发展专项资金18806.50，主要用于指导全州4个县（市）探索玉米大豆带状复合种植模式、抓好示范样板、开展技术指导服务、做好宣传引导。建设新品种试验展示样板，在示范区完成玉米大豆品种引进试验4组，筛选适宜不同海拔区域及带状复合种植的玉米大豆品种；
遗嘱生活补助经费44514.00元，用于支付遗属生活困难补助经费；
云南省财政厅下达省级农业发展专项资金项目经费274492.00元，主要用于在泸水市范围内创建马铃薯绿色高质高效示范1个，示范面积600亩。在泸水市范围内创建玉米绿色高质高效示范1个，示范面积600亩。在兰坪县创建粮油作物（水稻）单产提升技术示范1个，示范面积300亩。在全州范围内创建大豆玉米带状复合种植技术示范1个，示范面积300亩。在全州范围内创建三新技术推广示范1个，示范面积500亩，取土化验102个（同时开展耕地质量等级评价工作）；
中央粮油生产保障（油菜扩种）资金项目经费130000.00元，主要用于完成生产示范点2个，种植面积500亩，预算执行进度达标率≥86.6。组织现场技术培训2场，参与人数265人，发布公示公告及工作动态信息6篇。示范点在10月底全面播种完成，现已进入中耕管理阶段，定期通过电话、微信等方式了解苗情长势、病虫害发生情况，及时跟进技术指导服务；
中央粮油生产保障资金项目经费41620.00元，主要用于开展主要粮食作物测土配方施肥技术推广工作，完成测土配方田间试验5组，开展土样、植株样（籽粒样）检测化验和评价工作，完成农业主推技术1项，开展测土配方施肥技术宣传培训1期，开展测土配方施肥技术指导等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州农业技术推广中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6982097.42元,占本年支出合计的99.52。与上年相比增加550362.98元，增长8.56,完成年初预算的102.16。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出4426852.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.40,完成年初预算的98.11，主要用于职工工资、公用经费等事业运行支出；造成预决算差异的主要原因是本年度有3名在职人员退休，人员经费减少。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出777326.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.13,完成年初预算的61.39。主要用于缴纳职工的养老保险金、职业年金、失业保险费，支付退休人员公用经费以及遗属人员遗属生活补助；造成预决算差异的主要原因是2024年度社会保障缴费基数变动，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出比年初预算数减少。
9.卫生健康（类）支出399274.35元，占一般公共预
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